第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京教育考试院主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育音像报刊总社的通知》精神，成立北京教育考试院（简称：考试院）。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京教育考试院内设机构设置的函》（京编办事〔2021〕18号）和《关于同意调整北京教育考试院部分内设机构设置的函》（京编办事〔2021〕30号）文件精神，批准考试院下设16个处室，3个附属机构等（北京考试报社、北京市教育考试指导中心、北京市教育考试招生服务中心）。

（二）人员构成情况

事业编制184人，实有人数169人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22,980.54万元，比上年增加1,518.16万元，增长7.07%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计22,237.72万元，比上年增加7,604.29万元，增长51.97%，其中：财政拨款收入11,394.02万元，占收入合计的51.24%；事业收入9,180.03万元，占收入合计的41.28%；经营收入1,120.61万元，占收入合计的5.04%；附属单位上缴收入500.00万元，占收入合计的2.25%；其他收入43.06万元，占收入合计的0.19%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计20,874.83万元，比上年增加493.98万元，增长2.42%，其中：基本支出16,025.03万元，占支出合计的76.77%；项目支出3,729.19万元，占支出合计的17.86%;经营支出1,120.61万元，占支出合计的5.37%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11,924.62万元，比上年减少209.91万元，下降1.73%。主要原因：根据发展规划，项目经费有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,682.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11,682.66万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算11,682.66万元，比2021年年初预算增加964.85万元，增长9.00%。其中：

“教育管理事务”（款）2021年度决算11,670.31万元，比2021年年初预算增加979.60万元，增长9.16%。主要原因：年中安排考试相关项目形成的支出。

“进修及培训”（款）2021年度决算2.14万元，比2021年年初预算减少14.75万元，下降87.31%。主要原因：受疫情影响，未组织全院职工线下培训。

“其他教育支出”（款）2021年度决算10.21万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,967.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数11.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算22.67万元减少11.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.22万元，比2021年年初预算数5.17万元减少4.95万元。主要原因：一是近年来执行八项规定，减少接待费用，二是受疫情影响外省市交流减少。2021年公务接待费主要用于接待兄弟单位学术领域与考试专题研究活动。公务接待2批次，公务接待12人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.22万元，比2021年年初预算数17.50万元减少6.28万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数11.22万元，比2021年年初预算数17.50万元减少6.28万元，主要原因：受疫情影响，用车较少，导致费用较少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险1.36万元，公务用车其他支出1.19万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.60万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,152.09万元，其中：政府采购货物支出1.82万元，政府采购工程支出326.23万元，政府采购服务支出824.04万元。授予中小企业合同金额267.70万元，占政府采购支出总额的23.24%，其中：授予小微企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的14.50%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆10台，215.38万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：北京教育考试院2021年部门决算信息