第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京教育考试院主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育音像报刊总社的通知》精神，成立北京教育考试院（简称：考试院）。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京教育考试院内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕18号）和《关于同意调整北京教育考试院部分内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕30号）文件精神，批准考试院下设16个处室，分别为：党政办公室（挂牌：巡察工作办公室、新闻宣传办公室）、人事处、党群工作处（挂牌：工会）、行政财务处（挂牌：安全保卫处）、纪律检查委员会办公室（驻院监察专员办公室）、科研与评价处（挂牌：北京教育考试评价研究中心）、考务处、信息化处、命题一处、命题二处、中等学校招生办公室、高等学校招生办公室、研究生招生办公室、成人教育招生办公室、高等教育自学考试办公室、社会考试办公室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制184人，实有人数160人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30653.85万元，比上年增加3975.71万元，增长14.90%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计26605.73万元，比上年增加1820.71万元，增长7.35%。

1.财政拨款收入16783.67万元，占收入合计的63.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入16783.67万元，占收入合计的63.08%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入8850.84万元，占收入合计的33.27%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入950.97万元，占收入合计的3.57%；

6.其他收入20.25万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计24210.49万元，比上年增加1985.54万元，增长8.93%，其中：基本支出20624.11万元，占支出合计的85.19%；项目支出3586.38万元，占支出合计的14.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17260.28万元，比上年增加2191.47万元，增长14.54%。主要原因：根据事业发展规划，增加基本支出，减少项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17033.60万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出17033.60万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 “教育支出”（类）2023年度决算17033.60万元，比2023年度年初预算减少10.62万元，下降0.06%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算17033.60万元，比2023年度年初预算减少10.62万元，下降0.06%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13454.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.25万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算21.90万元减少7.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.34万元，比2023年度年初预算数4.40万元减少4.06万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于外省兄弟单位命题、阅卷、考试改革调研。公务接待7批次，公务接待55人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数13.91万元，比2023年度年初预算数17.50万元减少3.59万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数13.91万元，比2023年度年初预算数17.50万元减少3.59万元，主要原因：上年度购置车辆后，车辆运维成本有所减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修4.15万元，公务用车保险1.22万元，公务用车其他支出1.54万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.99万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4448.18万元，其中：政府采购货物支出401.91万元，政府采购工程支出1691.87万元，政府采购服务支出2354.40万元。授予中小企业合同金额2227.47万元，占政府采购支出总额的50.07%，其中：授予小微企业合同金额1387.77万元，占政府采购支出总额的31.19%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京教育考试院共有车辆7台，共计146.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计329.23万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：北京教育考试院2023年度部门决算报表

附件：北京教育考试院项目支出绩效自评表