北京教育考试院2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京教育考试院预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京教育考试院主要职责是组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

（二）机构设置情况

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京教育科学研究院、北京教育考试院、北京教育音像报刊总社的通知》精神，成立北京教育考试院（简称：考试院）。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意调整北京教育考试院内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕18号）和《关于同意调整北京教育考试院部分内设机构设置的函》（京编办事〔2020〕30号）文件精神，批准考试院下设16个处室，3个附属机构等。

（三）单位性质

北京教育考试院为财政补助的公益一类事业单位。

（四）人员构成情况

考试院事业编制内实际人数 168人，退休人员119人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算情况

2021年收入预算24816.21万元，比2020年23372.31万元增加1443.9万元。其中：

财政拨款9848.84万元,比2020年7769.31万元增加2079.53万元，主要原因：一是为确保各级各类考试的正常开展，业务经费（含公用经费、项目经费）预算增加；二是由于落实人员正常调资和增加退休费等有关政策，2021年人员经费财政拨款预算有所增加。

统筹使用结余资金安排预算4040.71万元,比2020年4879.07万元减少838.36万元。

其他资金10926.66万元,比2020年10723.93万元增加202.73万元，主要原因是此项包括继续使用的财政性结转资金。

（二）支出预算情况

2021年支出预算24816.21万元，比2020年23372.31万元增加1443.9万元。其中：

基本支出预算20555.24万元，比2020年20203.47万元增加351.77万元，主要原因：一是为确保各级各类考试的正常开展，业务公用经费预算增加；二是由于落实人员正常调资和增加离退休费等有关政策，2021年人员经费财政拨款预算有所增加。

项目支出预算2772.91万元，比2020年2118.03万元增加654.89万元，增加的原因是此项包括继续使用的财政性结转资金，单位预算项目主要为业务运行性经费。

事业单位经营支出1488.06万元，比2020年增加437.24万元，主要原因是业务经费预算有所增加。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于直属单位业务发展类等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算22.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数5.17万元，主要用于兄弟省市业务交流、调研来访公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.5万元。其中，公务用车运行维护费2021年预算数17.5万元，其中：公务用车加油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.97万元，其他2.27万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京教育考试院单位政府采购预算总额1532.57万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算1482.57万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，考试院填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1903.94万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，考试院共有车辆10台，价值215.40万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，价值296.90万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京教育考试院2021年度单位预算报表