目   录

 

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京教育考试院为公益一类事业单位，主要职责为组织教育考试、招生、促进教育发展。负责北京地区的高级中等学校考试招生、普通高等学校考试招生、成人高等学校考试招生、高等教育自学考试及面向社会的非学历等级证书考试的管理和研究工作。负责管理和承办北京地区中外合作教育考试。负责教育考试命题、研究与评价服务。

（二）机构设置情况

北京教育考试院内设16个机构，分别为：党政办公室、人事处、党群工作处、行政财务处、纪律检查委员会办公室、科研与评价处、考务处、信息化处、命题一处、命题二处、中等学校招生办公室、普通高等学校招生办公室、研究生招生办公室、成人教育招生办公室、高等教育自学考试办公室、社会考试办公室。

（三）人员编制及实有情况

北京教育考试院行政编制0人，实际0人；事业编制184人，实际164人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算28512.39万元，比2023年年初预算数27278.61万元增加1233.78万元，增长4.52%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京教育考试院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入14156.62万元

1.一般公共预算拨款收入14156.62万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入9177.03万元

4.财政专户管理资金收入7944.29万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入1224.74万元。

9.其他收入8.00万元。

（三）上年结转结余5178.74万元

10.上年结转结余5178.74万元。

 

图1：收入预算

    三、支出预算情况说明

2024年支出预算28512.39万元，比2023年年初预算数27278.61万元增加1233.78万元，增长4.52%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的项目经费及上年结转结余资金等非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算24833.66万元，占总支出预算93.67%，比2023年年初预算数23791.16万元增加1042.50万元，增长4.38%。

（二）项目支出。项目支出预算1678.73万元，比2023年年初预算数3487.45万元减少1808.72万元，减少51.86%。

其中：1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

 

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金2000万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京教育考试院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算39.88万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数4.40万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数35.48万元，包括：公务用车购置费2024年预算数17.98万元，比2023年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：根据事业发展规划，新增公车购置1辆。公务用车运行维护费2024年预算数17.50万元，其中：公务用车燃油9.28万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.97万元，其他支出2.27万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京教育考试院政府采购预算总额1530.28万元，其中：政府采购货物预算73.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1456.77万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京教育考试院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京教育考试院填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1476.33万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京教育考试院共有车辆7台，共计146.39万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计425.23万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备2台（套），共计357.63万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

第二部分  2024年度单位预算报表

 

附件：北京教育考试院2024年度单位预算报表.xlsx